Отрицательный остаток по кредиту счета 50 при начислении (выплате) заработной платы в 1С 8.2
Здравствуйте!
У меня 1С 8.2 (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5).
Пришла на смену бухгалтеру, влезла в карточку 70 сч и вижу там периодический остаток.
(Прикрепляю скрин карточки за месяц во вложении.)
Как я понимаю, это означает, что выплачено больше, чем начислено.
Такая ситуация у нее повторяется постоянно. Я раскопала, что таким образом она компенсирует округление НДФЛа.
Т.е. оклад 10050 руб., НДФЛ = 1306,5 руб., но округляется.
Поэтому в одном месяце у бухгалтера было:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1307 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Здесь зависает -0,5 руб.)
В следующем месяце:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1306 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Отрицательный остаток обнулился)
Буду благодарна за ответы:
1) Это правильно?
2) Если человек уволился и у меня теперь зависли по нему эти -0,50 руб, мне скорректировать последнюю выплату на 0,50 руб?
У меня 1С 8.2 (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5).
Пришла на смену бухгалтеру, влезла в карточку 70 сч и вижу там периодический остаток.
(Прикрепляю скрин карточки за месяц во вложении.)
Как я понимаю, это означает, что выплачено больше, чем начислено.
Такая ситуация у нее повторяется постоянно. Я раскопала, что таким образом она компенсирует округление НДФЛа.
Т.е. оклад 10050 руб., НДФЛ = 1306,5 руб., но округляется.
Поэтому в одном месяце у бухгалтера было:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1307 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Здесь зависает -0,5 руб.)
В следующем месяце:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1306 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Отрицательный остаток обнулился)
Буду благодарна за ответы:
1) Это правильно?
2) Если человек уволился и у меня теперь зависли по нему эти -0,50 руб, мне скорректировать последнюю выплату на 0,50 руб?
Comments
-
Добрый день!
Во-первых, вы выложили скрин счета 70, а не 50!
То есть отрицательный остаток у вас образовывается периодически по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", а никак не по кассе.
Во-вторых, логически не вижу нарушений: выплатили аванс(хотя законодательно такого термина в данное время нет) ,при этом начисления зарплаты за первую половину месяца не было, соответственно арифметически - получился минус ("Краснота"). Затем, когда произвели начисление заработной платы, обороты по дебету и кредиту выровнялись, появилась сумма к уплате.
С моментом округления посложнее, могу предположить, что в программе задействована настройка по округлению сумм к выплате. -
Спасибо за ответ!
Да, верно, извините, это я ошиблась, когда писала.
Краснота по выплате первой части з/п ("аванса") меня не волнует, это я понимаю.
У меня вот эти 50 коп. вызывают вопросы.
Получается программа их сама там по-своему считает..
А человек уволился, цепочка оборвалась и висит теперь эта копейка излишне уплаченная будто.
Как мне убрать эту красноту? -
Цитата: Получается программа их сама там по-своему считает..Посмотрите настройки, сама по себе программа ничего не считает, как настроено - так и работает.
А копейки эти отразите за счет чистой прибыли (получив на это разрешение собственников, т.к. это - их деньги).
