Отражение в 1С НДС, который не возместила налоговая

Comments

• Цитата: Добрый день!Работаю в 1С 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.7). ООО на ОСНТакая ситуация, помогите!Во 2-ом кв. 2013г. Подаю декларацию НДС на возмещение. После камералки налоговая принимает решение о частичном возмещении. Длилось все мучительно долго, решение вынесли в январе 2014. Надо ли сдавать уточненки за 2,3,4 кв. по НДС с цифрами , которые предлагает налоговая? И какими проводками убрать со сч. Д68.2 НДС заявленный к возмещению во 2 кв.?

  
  
  Добрый день!
  То есть, вам не удалось отстоять свои цифры в налоговой? Если это так, то, значит вы согласились с данными налоговой?
• Доброе утро!
  
  Да, отстоять не смогла. В решении частичное возмещение. Вот и появились вопросы: Списать НДС на сч. 91.2? Уточненки сдать за 2,3,4 кв?
• Цитата: Доброе утро!Да, отстоять не смогла. В решении частичное возмещение. Вот и появились вопросы: Списать НДС на сч. 91.2? Уточненки сдать за 2,3,4 кв?

  
  
  Все верно. Для списания на 91.2 неплохо бы запастись распоряжением руководителя об отражении этого НДС.
  По поводу уточненок - Вам виднее, за какие периоды их необходимо откорректировать. 🤔
• Добрый день
  Если отказ в вычетах произошел после камералки, подавать уточненные декларации за те периоды, за которые проходила камералка, не нужно
• Спасибо большое за ответы!!!
• Цитата: Добрый деньЕсли отказ в вычетах произошел после камералки, подавать уточненные декларации за те периоды, за которые проходила камералка, не нужно

  
  Полностью согласна. Налоговики сами у себя актом камеральной проверки "откорректировали" Ваши данные у себя в учёте. Вы только на 91.02 списываете сумму невозмещёного НС.
• Скажите пожалуйста, какой датой бух справку делать для списания НДС? Сегодня например, или 2 кв. 2013года?
• Если подадите уточненку за тот период, за который вас прокамералили, вычеты уберутся в двойном размере - по декларации и по результатам проверки
  Если камералки не было, но вы решили самостоятельно вычеты уменьшить - подаете уточненку, предварительно доплатив налог и пени (при необходимости)
• Цитата: Скажите пожалуйста, какой датой бух справку делать для списания НДС? Сегодня например, или 2 кв. 2013года?

  
  Я бы сделала датой акта камералки (если он этого 2014 года). Они у себя проведут суммы именно этой датой.
• Камералка была в прошлом году. Декларация моя за 2 кв. 2013г. Акт камералки получен 24.10.2013. Решение о частичном возмещении получено 16.01.2014. Если я сделаю бух. справку октябрем 2013г. , то поедет вся отчетность! НДС изменится и прибыль...
• Прибыль не изменится, т.к. списанный НДС в расходы вы взять не можете
• Поняла, спасибо большое!!!!!!!!!