Как в 1С 8.3 отразить уменьшение страховых взносов на сумму выплаченного пособия по нетрудоспособности за счет ФСС?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С уменьшение страховых взносов на сумму выплаченного пособия по нетрудоспособности (за счет ФСС).
Я сделала проводки:
Дт 70 Кт 51 - Выплачено пособие по больничному листу, включающая часть за счет ФСС 246,58 руб
Дт 20.01 Кт 69.01 - 2575,76 руб - начислены страховые взносы в ФСС
Дт 69.01 Кт 70 - 246,58 руб - расходы по страхованию по б/л
Дт 69.01 Кт 51 - 2329,18 руб - выплачены страховые взносы в ФСС
Я, видимо, что-то не учла, т.к. по оборотно-сальдовой ведомости на счете 69.01 так и болтается эта сумма недоплаты 246,58 руб
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С уменьшение страховых взносов на сумму выплаченного пособия по нетрудоспособности (за счет ФСС).
Я сделала проводки:
Дт 70 Кт 51 - Выплачено пособие по больничному листу, включающая часть за счет ФСС 246,58 руб
Дт 20.01 Кт 69.01 - 2575,76 руб - начислены страховые взносы в ФСС
Дт 69.01 Кт 70 - 246,58 руб - расходы по страхованию по б/л
Дт 69.01 Кт 51 - 2329,18 руб - выплачены страховые взносы в ФСС
Я, видимо, что-то не учла, т.к. по оборотно-сальдовой ведомости на счете 69.01 так и болтается эта сумма недоплаты 246,58 руб
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
ОСВ можете приложить?
-
1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Конфигурация 3.0 (3.0.44.202) -
в таком случае разделить вручную расходы. в "отражении заработной платы". делите начисленную сумму на "расходы по страхованию" 249,58 и на "налог начисленный" 2329,18. т.е у вас на данный момент начисление идет на субконто "налог начисленный" , а зачет по другому субконто "расходы по страхованию" . в итоге , конечно ноль, но если развернуть ОСВ получается зависший остаток.
-
Спасибо большое.
-
Добрый день.
Можно также осуществлять раздельный учет расчетов с ФСС по взносам и по пособиям на разных субсчетах 69 счета.
И тогда бухгалтерской справкой (или операцией вручную) проводится операция:
Дт 69 (субсчет "Расчеты по начислению и уплате взносов") - Кт 69 (субсчет "Расчеты по начислению пособий") 246,58 руб. – произведен зачет расходов на пособие в уменьшение суммы уплаты страховых взносов.
