Сумма по счету 19.07 не принимается к вычету в 1С 8.3
Здравствуйте!
Компания экспортирует товар с НДС 0% и внутренняя реализация с НДС 18%, ведется раздельный учет. Мне не понятно, почему сумма по счету 19.07 не принимается к вычету, т.е. нет её в 3 разделе, а попадает только в 4 раздел декларации по НДС ?
Пример:
Доля выручки от продажи 47,15%
1) Поступление (расходы)
Д 19.04 К 60 - 1595,44 НДС
Д 19.04 К 60 - 9063,76 НДС
2) Таможня (товар)
Д 19.05 К 76 - 8950,97 НДС
3) Реализация
Д 19.07 К 19.05 - 895,10 НДС
4) Сделан документ подтверждение 0%
5) Сделан документ распределение НДС
Сумма НДС Сумма 0%
752,24 843,20 - Д 19.07 К 19.04
4273,52 4790,24 - Д 19.07 К 19.04
Всего: 5025,76 Всего: 5633,44
6) Формирование книги покупок 0%
Д 68.02 К 19.07 - 843,20
Д 68.02 К 19.07 - 4790,24
Д 68.02 К 19.07 - 895,10
Всего: 6528,54
7) Формирование книги покупок
Д 68.02 К 19.04 - 752,24
Д 68.02 К 19.04 - 4273,52
Д 68.02 К 19.05 - 8055,87
Всего: 13081,63
1С Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Конфигурация 2.0 (2.0.61.3)
Компания экспортирует товар с НДС 0% и внутренняя реализация с НДС 18%, ведется раздельный учет. Мне не понятно, почему сумма по счету 19.07 не принимается к вычету, т.е. нет её в 3 разделе, а попадает только в 4 раздел декларации по НДС ?
Пример:
Доля выручки от продажи 47,15%
1) Поступление (расходы)
Д 19.04 К 60 - 1595,44 НДС
Д 19.04 К 60 - 9063,76 НДС
2) Таможня (товар)
Д 19.05 К 76 - 8950,97 НДС
3) Реализация
Д 19.07 К 19.05 - 895,10 НДС
4) Сделан документ подтверждение 0%
5) Сделан документ распределение НДС
Сумма НДС Сумма 0%
752,24 843,20 - Д 19.07 К 19.04
4273,52 4790,24 - Д 19.07 К 19.04
Всего: 5025,76 Всего: 5633,44
6) Формирование книги покупок 0%
Д 68.02 К 19.07 - 843,20
Д 68.02 К 19.07 - 4790,24
Д 68.02 К 19.07 - 895,10
Всего: 6528,54
7) Формирование книги покупок
Д 68.02 К 19.04 - 752,24
Д 68.02 К 19.04 - 4273,52
Д 68.02 К 19.05 - 8055,87
Всего: 13081,63
1С Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Конфигурация 2.0 (2.0.61.3)
Comments
-
Добрый день.
Тема открыта по просьбе автора. -
Нашел решение своего вопроса, почему сумму по счету 19.07 я не вижу в разделе 3 как вычитаемая. Оказывается, здесь берутся данные из декларации по ндс раздел 3 строка 230 или 240, в моем случае это строка 240 к возмещению 11938 вычитаем 6529 из раздела 4 строка 3 и получаем итоговую сумму которая в разделе 1 к возмещению 18467
-
Добрый день.
Поскольку автор темы самостоятельно нашел ответ на свой вопрос, эту тему я блокирую.
maksos, при возникновении уточняющих вопросов по данной теме можете обратиться к любому модератору. Модератор разблокирует тему.
