Неправильно отражается сумма НДС на счете 68.32 в 1С 8.3
Добрый день! подскажите пож-та совсем запуталась.
Мы платим аренду муниципалитету, у нас ОСНО, аренду платим вперед авансом, за январь 2015г. оплатили в декабре 2014г., в январе 2015г. была доплата за январь 2015г. так как сумма аренды повысилась, и в январе оплатили за февраль. у меня почему то на конец января по счету 68,32 не правильно отражается сумма налога которую я заплатила за февраль.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.37.37)
Подскажите пож-та , что не так я делаю , голову уже сломала, прикрепляю файл чтоб было наглядно видно
Мы платим аренду муниципалитету, у нас ОСНО, аренду платим вперед авансом, за январь 2015г. оплатили в декабре 2014г., в январе 2015г. была доплата за январь 2015г. так как сумма аренды повысилась, и в январе оплатили за февраль. у меня почему то на конец января по счету 68,32 не правильно отражается сумма налога которую я заплатила за февраль.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.37.37)
Подскажите пож-та , что не так я делаю , голову уже сломала, прикрепляю файл чтоб было наглядно видно
Comments
-
А почему у вас в основании оплаты стоит документ ручного учета, а не документ "Поступление товаров и услуг"?
И еще попробуйте сделать архив и тестирование базы.
Explore More
- Где в 1С 8.3 настроить тариф взносов в ФСС по НС и ПЗ?
- Как оплачивается работа в новогодние праздники?
- Налоговая отказала в имущественном вычете из-за неподтвержденного дохода: как быть?
- К какую налоговую уплачивать торговый сбор?
- Признание расходов по доставке при оптовой продаже оборудования
- Учет косвенных расходов при СМР
- Погашение недоимки по налогу на прибыль: как заполнить платежное поручение?
- Верно ли закрывается месяц в части расходов?
- В каких единицах указывать сумму в балансе?
- Может ли физлицо, не являющееся работником, подавать за фирму документы в налоговую по доверенности?
- Как определить первоначальную стоимость лизингового автомобиля в бухучете?
- Как исправить ошибку при заполнении формы МП (микро)?
- Как рассчитать проценты по договору займа между юридическими лицами?
- В какой момент списывать госпошлину в целях налогообложения?
- Как оформить в 1С Предприятие 8.3 ЗКГУ 3.1 перерасчет зарплаты по уволенному работнику?
- Как учитывать малоценные ОС?
- Как пробивать чеки, если ККТ снята с учета?
- Как в программе создать уточненние по суммам НДФЛ?
- Декларация по налогу на прибыль: отражать ли в приложении 4 к листу 2 убыток за 2018 и 2019 годы?
- Обязан ли главный бухгалтер ООО пройти обучение на соответствие профстандарту «Бухгалтер»?
- Ошибочно занижены показатели строк 290-310 декларации по налогу на прибыль
- Какие документы нужно оформлять при заключении агентского договора?
- Торговля через маркетплейс: какие проводки сформировать в 1С 8.3?
- Уточняем записку-расчет
- Как заполнить корректировочное уведомление, если неверно указан КПП только по налогу на имущество?
- Как в 1С отразить выплату зарплаты частями не в установленные сроки?
- Смена КПП в середине квартала
- Выставление счета-фактуры агентом на УСН
- Как определить период для расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника?
- Является ли грубым нарушением использование УПД со статусом 1 при УСН (15%)?
- Как поступить, если своевременно не были поданы сведения о среднесписочной численности работников?
- Как ООО получить заем от исполнительного директора?
- Как при увольнении внести запись в трудовую книжку по основному месту и по совместительству?
- Как в 1С 3.0 исправить ошибки при отражении премии и материальной выгоды для учета НДФЛ?
- Как отразить переплату по накопительной части пенсии за 2013 год в отчете в ПФР?
- Может ли физическое лицо быть учредителем нескольких организаций с одним видом деятельности?
- Как в 1С отразить вычет по НДС при переходе с УСН на ОСНО?
- Как должен быть оплачен отпуск за 2018 год?
- Задолженность на ЕНС при наличии зарезервированной суммы в личном кабинете юрлица
- Правомерна ли запись «трудового стажа не имел» в трудовой книжке прибывшего работника?
- Как отразить в бухучете результаты выездной проверки ПФР и ФСС?
- При формировании счетов-фактур на аванс в отчете по НДС учитываются счета-фактуры за прошлые годы: как это исправить?
- Какой датой в бухучете признавать выручку для расчета курсовой разницы?
- Можно ли в бухучете единовременно списать расходы на товарный знак?
- Какими документами оформить предоставление услуг по пошиву и передачу готовой продукции?
- Какие ОСВ нужно составить для получения данных по счетам?
- Надо ли указывать в расчете 6-НДФЛ необлагаемые доплаты за вахтовый метод работы?
- Оформление документов иностранным работником
- Нужно ли брать у работника согласие на распространение персональных в случае размещения образца его подписи на сайте компании?
- Не совпадают данные баланса и отчета об изменениях капитала из-за перехода на ФСБУ 6/2020: нужно ли составлять пояснения для налоговой?
- Размер заработной платы руководителя
- Предоставление вычета по НДФЛ при выплате заработной платы за декабрь в декабре
- No Title Found
- Какие первичные документы оформить для учета рекламных расходов?
- Может ли ООО перечислить оплату за строительно-монтажные работы на счет ИП, который является единственным учредителем?
- Аренда стоянки за пределами РФ
- Как ответить на требование ИФНС о причинах переплаты по НДФЛ на 01.01.2023 года?
- ИФНС прислала акт проверки с целью оштрафовать организацию за сдачу декларации по налогу на имущество не в ту ИФНС: как отменить штраф?
- Заполнение больничного листа: входит ли период работы по договору ГПХ в страховой стаж?
- Восстановление НДС по проданной недвижимости
- Как оплачивать работу в праздничный день при суммированном учете рабочего времени?
- Кадры не соответствуют деятельности предприятия
- Может ли ИП на ПСН и УСН принимать оплату наличными от организации?
- Учет несвоевременно уплаченного покупателем НДС
- Как удерживать алименты при задержке выплаты зарплаты?
- Как указать название организации в больничном листе?
- Как ИП перейти на УСН при открытии новой точки?
- Использование ИП на УСН личного транспорта для доставки товара покупателям
- Какой ставкой НДС облагается оптовая продажа бочковых солений?
- ООО не платило экологические платежи и не подавало расчеты за 2015 год
- Дата выхода на работу после отпуска
- Какой код по ОКОФ и какую амортизационную группу выбрать для мелиоративной системы?
- Как ИП уплачивать налог по УСН (доходы) при оказании информационно-диспетчерских услуг службы такси?
- Как учитывать стоимость доставки материалов поставщиком при упрощенном способе учета?
- Оформлен исправленный счет-фактура в книге продаж, но из налоговой пришло требование об уточнении несоответствий сведений с кодом 9
- Если сотрудник весь год не подписывал платежные ведомости и теперь обратился в суд
- Что грозит при перечислении работнику подотчетных средств на карту в сумме более 100 тысяч рублей за месяц?
- Выгрузка данных из ПФР в ИФНС
- ИП на УСН 6%: нужно ли мне применять ККТ при оказании услуг и продаже одновременно?
- Бухгалтер увольняется из организации и регистрируется в качестве ИП: какие могут возникнуть проблемы?
- Что делать, если персональные сведения физлица у ПФР и ИФНС не совпадают?
- Действуют ли нормы валютного контроля при продаже организацией участка иностранному гражданину?
- ИП, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, открывает розничную точку на ЕНВД в области: как сдавать отчетность и уплачивать налоги?
- На какие меры поддержки для СМП можно рассчитывать, кроме снижения ставки страховых взносов?
- Как сдать СЗВ-ТД при увольнении работника и выборе им способа ведения трудовой книжки?
- Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: строки 070 и 080, предоставление вычета по месту работы, возврат излишне удержанного налога
- Почему работодатель при продлении больничного требует написать заявление на отпуск в дни, которые входят в больничный?
- Бухгалтерская отчетность при продаже ООО
- Считать ли доходом денежные средства, перечисленные на расчетный счет подрядчика на закупку материала?
- Переплата взносов в ПФР за 2012 год в расчете ЕНВД за 1 квартал 2013 года
- Как уплачивать НДС при заключении агентского договора с российской организацией на продажу товаров за рубежом?
- Код дохода пособия по беременности и родам
- Зависят ли налоги, выплаченные с дивидендов учредителю — физическому лицу от применяемой предприятием системы налогообложения?
- Определение средней заработной платы для расчета пособия по безработице
- Ошибка при оприходовании счетов-фактур
- КБК при уплате НДФЛ за работников в 2016 году
- Дата постановки на учет транспортного средства
- Как рассчитать средний заработок для компенсации при увольнении, если весь период состоит из исключаемых дней?
- Оформление акта выполненных работ
- Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства
- Как отражать начисленные, но не уплаченные авансовые платежи в декларации по УСН (15%)?
- Бухгалтерский учет в нефтяной промышленности и на транспорте
- Проведение услуг по изготовлению изделий из металла
- Учет выручки при совмещении УСН и ЕНВД в 1С Предприятие 8.2
- Как в 1С 8.3 рассчитать налог по УСН (6%) к уплате?
- Ускоренная амортизация при лизинге с коэффициентом 2
- Как в чеке онлайн-кассы отражать производство мебели по индивидуальным заказам?
- Расчет отпуска работнику, работавшему до 2012 года у другого работодателя
- Каковы налоговые последствия для ООО на ОСНО — цедента при уменьшении стоимости договора уступки?
- Отражение вкладов по депозиту в главной книге и в КУДиР
- Ошибки при начислении заработной платы в 1С 8.2
- Проводки для зачисления в доход бюджета суммы удержания из заработной платы
- Переходит ли организация в середине года с УСН на ОСНО в связи с превышением предельного размера дохода?
- Увольнение беременных
- Нужно ли применять ККТ при удержании стоимости питания из зарплаты работников?
- Сумма по счету 19.07 не принимается к вычету в 1С 8.3
- Как вести учет НДС в случае, если закрывающие документы оформлены до поступления остатка оплаты?
- Амортизация: должно ли быть сальдо по счетам 01 и 02?
- Погашение задолженности от покупателя при реорганизации
- КУДиР совмещение ЕНВД и УСН: в чем ошибка?
- Какими проводками отразить внесение средств в уставный капитал через корпоративные счета организации?
- Учет денежных документов в 1С Предприятие версия 8.2
- Удержание по исполнительному листу в 1С 8.2 ЗиК
- Нужно ли ИП с работниками приобретать онлайн-кассу при расчетах с юрлицами через расчетный счет?
- Какие коды из ОКВЭД выбрать ИП для работ по промышленному альпинизму?
- Компенсация неиспользованного отпуска за 10,5 отработанных месяцев
- Нужно ли применять ККТ в работе торговых автоматов?
- Может ли акт о совершении дисциплинарного проступка составляться 1 человеком?
- Можно ли компенсировать работнику расходы на санитарно-курортное лечение за счет средств ФСС?
- Возврат займа директору организации
- НДС с невостребованной суммы внереализационного дохода ломбарда с истекшим сроком исковой давности
- Учет отчетов комитенту у комитента в 1С Предприятие 8.2
- Выбор режима налогообложения для розничной торговли сотовыми телефонами
- Задача: оформить счет 84, рассчитать обороты и сальдо
- Как в 1С 8.3 отразить уменьшение страховых взносов на сумму выплаченного пособия по нетрудоспособности за счет ФСС?
- Сдача отчетности в фонды вновь открытого ООО
- ЕНВД и оптовая торговля
- Исправление в трудовой книжке неверной записи предыдущего работодателя
- Почему в 1С 3.0 поступления по эквайрингу не попадают в книгу учета доходов по патенту?
- Прием наличных, если счет заморожен
- Совместное финансирование строительства, 86 счет
- Не начислялись авансовые платежи по налогу на прибыль за 4-й квартал 2021 года: является ли это грубой ошибкой?
- С каким кодом в СЗВ-СТАЖ отражать договор ГПХ, заключенный с ликвидатором без оплаты?
- Какими проводками отражать возврат товара поставщику?
- Можно ли провести взаимозачет?
- Отражение в 1С НДС, который не возместила налоговая
- Имущественный вычет при покупке квартиры у родителей супруга
- Как оформить генерального директора на полставки в одной организации и на полную ставку в другой?
- Как быть, если проценты по займам не отражались в разделе 7 декларации по НДС?
- Как учесть курсовую разницу при УСН (доходы минус расходы)?
- Как в 1С Бухгалтерия 8.3 настроить списание спецодежды в налоговом учете при использовании счета 10.21?
- Организация на территории РФ оказывает услуги по гарантийному обслуживанию изделий производителя из Беларуси: каковы последствия?
- ИП получал доход как наемный работник: нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?
- Как учитывать расходы на материалы и оказанные услуги при строительстве здания в организации на ОСНО?
- Где можно узнать новые коды по ОКВЭД, присвоенные автоматически?
- Применение формы ОС-14
- Закрытие счета 26 в 1С 8.2
- Нужно ли заключать трудовой договор с председателем АНО, являющимся одним из ее учредителей?
- Можно ли сделать перерасчет страховых взносов в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей?
- Как в 1С 3.0 организовать процесс производства мебельного гарнитура?
- Расчет пособия по БиР после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет и отпуска без сохранения заработной платы
- Оформление больничного листа в период смены формы собственности предприятия
- Сумма активов микропредприятия превысила 60 миллионов рублей: за какие периоды нужно вести полный бухучет?
- Переход работника на полную ставку: как рассчитать отпускные?
- Нужно ли оператору связи применять ККТ при получении оплаты от физлиц и ее возврате?
- Как вести учет ИП при ЕНВД?
- Как в 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 исправить ошибки при закрытии счета 20 за январь?
- Нужно ли корректировать справку 2-НДФЛ при доплате налога за 2019 год в 2020 году?
- Переход с УСН (доходы) на УСН (доходы минус расходы): можно ли учесть в расходах оплату, произведенную в декабре?
- Переоформление патента на изобретение с одной фирмы на другую: должен ли продавец уплатить НДС с суммы вознаграждения?
- Корректировка реализации в сторону уменьшения: почему в 1С 2.0 начисления встают в прошлый период?
- Задача: составить бухгалтерский баланс
- Выгрузка РСВ-1 из 1С 7.7
- Нужно ли было в декларации по налогу на прибыль указывать сумму причиненного ущерба?
- Как в 1С 8.3 указать верный код тарифа в расчете по страховым взносам?
- Как отразить расходы, чтобы они не попали в КУДиР в 1С 8.3 Бухгалтерия?
- Что делать в случае несоответствия данных в формах бухгалтерской отчетности?
- Какой датой цессионарию отражать задолженность в бухгалтерской отчетности?
- Уточнение платежа при ошибке в КБК
- Нужно ли оформлять справки 2-НДФЛ при выплатах по договорам подряда из средств гранта?
- Можно ли НКО списывать убыток на 86-й счет?
- Как оформить командировку в несколько городов?
- Каким числом в 1С закрыть месяц, если он отработан не полностью?
- Бухгалтерская отчетность для ООО на УСН
- Как в налоговом учете при УСН отражаются транспортные расходы при оптово-розничной торговле?
- Можно ли 17 декабря 2021 года подать заявление на применение ПСН со 2 января 2022 года?
- Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах затраты на услуги агрегаторов доставки?
- Корректировка РСВ за 2017 год для применения пониженной ставки страховых взносов: какие документы запросит ИФНС?
- Покупатель погасил задолженность перед поставщиком за организацию: как скорректировать задолженность?
- Взаиморасчеты между организацией, банком и ПФР
- Совершенствование учета расчетов с ФФОМС
- Задача: определить остаточную стоимость основных средств
- Как оформить трудовой договор для работника, работающего на 0,5 ставки?
- Отчет МП-сп: как определить среднесписочную численность работников?
- Как заполнять строку 040 в расчете 6-НДФЛ?
- Как в 1С 8.3 ЗУП загрузить подтверждение банка о зачислении зарплаты?
- Какой вариант отражения имущества на балансе выбрать лизингодателю?
- Нужно ли уплачивать НДС при покупке оборудования на средства, полученные в рамках благотворительной помощи?
- Как ООО вернуть переплату по исполнительному листу?
- Запись в трудовой книжке в случае увольнения инвалида
- Какое количество работников нужно указать новой фирме при сдаче отчета в ПФР, если только два работника оформлены по трудовому договору?
- Налоги при продаже квартиры физическому лицу
- В книге покупок не отображается счет-фактура по основным средствам в 1С 8.3
- Гендиректор заключил договор от имени своей организации на техобслуживание своего автомобиля: нужно ли ставить автомобиль на учет как ОС?
- Должна ли российская организация на УСН уплачивать НДС при оплате услуг ИП из Польши?
- Почему исчезают цены номенклатуры в 1С Торговля и склад?
- Отсутствие офисных и складских помещений у ИП
- Магазин ИП переехал в другое здание (сменил адрес): нужно ли уведомлять ИФНС?
- Учет ОС при совмещении УСН и ЕНВД
- Отчетность ООО на УСН в 2013 году (календарь)
- Можно ли списывать расходы будущих периодов с 1-го числа месяца, следующего после получения акта оказанных услуг?
- С какого периода нужно сдавать расчет 6-НДФЛ по новой форме в редакции от 17-го января 2018 года?
- Отрицательный остаток по кредиту счета 50 при начислении (выплате) заработной платы в 1С 8.2
- Как отразить в бухгалтерском учете АНО добровольный взнос учредителя на уплату налога и выплату заработной платы?
- Что грозит при образовании убытка в результате перенайма лизинга?